Export Laporan Pajak
Mengubah faktur penjualan satu periode menjadi berkas XML untuk diimpor ke aplikasi pajak (Coretax/e-Faktur), bukan laporan untuk dibaca di layar. Empat varian di satu menu, dipilih menurut jenis pembeli dan cara pelaporan.
Pertanyaan yang Dijawab
- Bagaimana mengekspor faktur pajak keluaran bulan ini ke Coretax?
- Varian mana untuk pembeli ber-NPWP, dan mana untuk faktur digunggung?
- Kenapa hasil ekspor kosong padahal penjualannya ada?
Filter
| Filter | Artinya |
|---|---|
| Jenis Pajak | Wajib pada varian per faktur: jenis PPN dari master Pajak yang barisnya akan diekspor (kode pajaknya ikut ditulis ke XML). |
| Tanggal Penjualan | Wajib. Masa pajak: rentang tanggal faktur; bulan dan tahun masa pajak diambil dari tanggal awalnya. |
| Faktur Penjualan, Divisi, Departemen, Pelanggan, Sales Representative, Service Staff, Merk, Serial Number, Grup Pelanggan | Penyaring tambahan bila hanya sebagian faktur yang dilaporkan. |
| Kuantiti Penjualan | Bawaan > 0: baris berkuantitas nol tidak diekspor. |
| Jam Penjualan | Membatasi ke jam tertentu bila satu hari dipecah ke beberapa berkas. |
Empat Varian
| Varian | Isi |
|---|---|
| Laporan E-Faktur | XML TaxInvoiceBulk: satu faktur pajak per faktur penjualan, satu baris per produk, identitas pembeli NPWP. Memuat semua jenis nota (faktur dan kasir). |
| Laporan E-Faktur National ID | Sama, tetapi hanya faktur Penjualan (bukan nota kasir) dan identitas pembeli dari data pelanggan untuk pembeli perorangan. |
| Laporan E-Faktur Non Pajak | XML RetailInvoiceBulk: penjualan digunggung per faktur (jumlah gross - diskon per faktur) untuk pembeli akhir tanpa identitas; Jenis Pajak tidak wajib. |
| Laporan E-Faktur Gunggung | Seperti Non Pajak, tetapi hanya faktur Penjualan. |
Cara pakai: jalankan varian yang sesuai, lalu ekspor hasilnya dan simpan sebagai berkas XML; buka di aplikasi pajak lewat menu impor. Identitas perusahaan (NPWP) diambil dari master Perusahaan.
Masalah Umum
- Hasil kosong: Jenis Pajak yang dipilih tidak dipakai di baris faktur periode itu, atau filter Kuantiti Penjualan menyaring semua baris.
- NPWP pembeli kosong di XML: isi NPWP di master Pelanggan; laporan tidak mengarangnya.
- Masa pajak salah: masa diambil dari tanggal awal filter - jangan memilih rentang yang melintasi dua bulan.
Lokasi Menu
- Keuangan / Laporan & Analisis / Export Laporan Pajak
/report/exportefaktur